安远县委统战部2024年部门预算

目 录

第一部分  统战部部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 统战部2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 统战部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  统战部部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策；向县委和上一级统战部门反映情况，协调统一战线各方面的关系。

2.贯彻落实协商民主政策，负责联系我县各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党的多党合作和政治协商制度，发挥非党人士参政议政和民主监督作用的工作；选拔、培养新一代代表人物。

3.负责贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策，维护民族团结；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港、澳、台和华侨人中的有关社团及代表人士；做好台属、台胞、华侨、归侨、侨眷的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外干部担任乡（镇）、科（局）以及司法机关领导职务的工作，积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子的代表人士。

6.负责开展我县非公有制经济代表人士的统战工作，积极开展非公有制经济代表人士社会主义核心价值观教育，促进非公有制经济健康发展，促进非公有制经济代表人士健康成长。

7.负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。

8.指导、协调县工商联的工作。

9.指导乡（镇）党委统战工作。

10.承办县委、市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年统战部门共有预算单位1个，即统战部部门本级。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数9人,全部补助事业编制人数7人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计15人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数8人,全部补助事业在职人数7人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计5人,遗属人数1人。

第二部分 统战部2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 统战部2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年中共安远县委统一战线工作部收入预算总额为299.26万元，较上年预算安排增加13.71万元，其中：财政拨款收入269.26万元，较上年预算安排增加33.71万元；其他收入30万元，较上年预算安排减少20万元。

(二)支出预算情况

2024年中共安远县委统一战线工作部支出预算总额为299.26万元，较上年预算安排增加13.71万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出191.93万元，较上年预算安排增加33.71万元；其中：工资福利支出167.41万元， 商品和服务支出18.47万元，对个人和家庭的补助6.04万元。项目支出107.33万元，较上年预算安排减少20万元；其中：工资福利支出37.08万元，商品和服务支出66.25万元，资本性支出4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出250.08万元，较上年预算安排减少2.96万元；社会保障和就业支出26.21万元，较上年预算安排增加9.7万元；卫生健康支出8.48万元，较上年预算安排增加2.54万元；住房保障支出14.49万元，较上年预算安排增加4.42 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出204.49万元，较上年预算安排增加34.72万元；商品和服务支出84.73万元， 较上年预算安排减少25.13万元；对个人和家庭的补助6.04万元，较上年预算安排增加3.12万元；资本性支出4万元，较上年预算安排增加1万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年中共安远县委统一战线工作部财政拨款支出预算总额269.26万元，较上年预算安排增加33.71万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出220.08万元，社会保障和就业支出26.21万元，卫生健康支出8.48万元，住房保障支出14.49万元。

按支出项目类别划分：基本支出191.93万元，较上年预算安排增加33.71万元；其中：工资福利支出167.41万元， 商品和服务支出18.47万元，对个人和家庭的补助6.04万元。项目支出77.33万元，较上年预算安排减少0万元；其中：工资福利支出32.08万元，商品和服务支出41.25万元，资本性支出4万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算18.47万元，比2023年预算增加2.19万元，增长13.45%，主要原因是2024年我部人员增加。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额4万元,其中: 政府采购货物预算4万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆0辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）统战部项目情况说明

1、统战部专项业务经费

1）项目概述：加强宗教场所规范化管理，压实“三级网络两级责任”制，确保宗教领域和谐稳定。全力打造民族团结创建示范点，牢牢把握“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的总目标，筑牢中华民族共同体意识

2）立项依据：根据“三定方案”中统战部工作职责范围。

3）实施主体：安远县委统战部

4）实施方案：具体方案还在酝酿中。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：37.33万元

2、民族宗教工作专项资金

1）项目概述：加强宗教场所规范化管理，压实“三级网络两级责任”制，确保宗教领域和谐稳定。全力打造民族团结创建示范点，牢牢把握“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的总目标，铸牢中华民族共同体意识。

2）立项依据：根据“三定方案”中统战部工作职责范围。

3）实施主体：安远县委统战部

4）实施方案：具体方案还在酝酿中。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：30万元

3、港澳台活动费用

1）项目概述：为进一步加强与港澳台同胞的联系与交流，凝聚共识，我部每年会组织港澳台代表举办国情研学班、招商推介会等交流联谊活动。

2）立项依据：根据“三定方案”中统战部工作职责范围。

3）实施主体：安远县委统战部

4）实施方案：具体方案还在酝酿中。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：10万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年统战部门“三公”经费财政拨款安排4万元，其中： 因公出国（境）费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4万元,比上年减少0.54万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，严格控制接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费  用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
附表：