中共安远县委组织部2022年度决算

目    录

第一部分  中共安远县委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共安远县委组织部概况

一、单位主要职责

中共安远县委组织部是主管组织工作的县委组成部门主要职责是：

贯彻执行中央和省委、市委关于组织工作的方针政策，拟定并组织实施全县组织工作的发展规划和计划。

研究和指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设，探索“两新”组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设和理论研究。

办理我县属于省、市管理的干部有关事项的报批续批；负责提出关于各乡镇和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、审批、工资、退（离）休审批手续以及有关问题的调查工作；指导各乡镇和县直各单位领导班子的思想政治作风建设；负责县委委托管理干部的管理工作；负责县委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流以及安置事宜；负责科级干部因私或因公出国（境）审查工作；协助做好省、市驻县单位领导班子建设和干部管理的有关工作；研究提出贯彻中央和省委、市委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作；坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

负责全县党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调；负责全县组织工作的督促检查，及时向县委、上级组织部门反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导；按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求选拔任用干部。

主管全县干部教育工作，贯彻执行中央有关干部教育的方针政策，制订全县干部教育工作规划；负责落实省委、市委组织部下达抽调我县干部培训计划；负责县委管理干部和科级后备干部的培训；指导、协调、检查全县干部教育培训工作；研究和制订有关干部教育工作措施。

坚持党管人才原则，发挥牵头抓总、综合协调的作用，为培养、吸引、使用人才提供服务；负责下派挂职干部的选派和管理工作。

做好全县老干部工作。

按干部管理权限，负责全县公务员管理工作的综合协调，指导全县推行和落实公务员制度工作；负责指导党政机关和群团组织工作人员的考试录用工作。

负责军队营级以上专业干部的安置工作。

指导全县退（离）休干部的安置工作。

承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立7个内设机构，分别是办公室、信息调研股、干部综合股、党建综合股、公务员管理股、干部教育监督股、人才工作股。

本部门2022年年末实有人数39人，其中在职人员39人，离休人员6人，退休人员3人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计3998.38万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少270.57万元，下降100%；本年收入合计3998.38万元，较2021年增加减少107.19万元，下降2.61%，主要原因是：2021年召开县党代会、开展县乡村三级换届、省市联合考察、市换届考察工作，财政另外拨付资金用于支出；2022年无此类收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3998.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计3998.38万元，其中本年支出合计3998.38万元，较2021年减少377.76万元，下降8.63%，主要原因是：2021年召开县党代会、开展县乡村三级换届、省市联合考察、市换届考察工作，财政另外拨付资金用于支出；2022年无此类支出；年末结转和结余0万元，较2021年无变化，主要原因是：年末资金不结转，全部支出。

本年支出的具体构成为：基本支出328.34万元，占8.21%；项目支出3670.04万元，占91.79%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4271.8254万元，决算数为3998.38万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为731.1325万元，决算数为626.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员新增调入，工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为39.3834万元，决算数为123.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算外村（社区）干部、退役事务军人专干养老保险支出。

（三）农林水支出年初预算数为3475.7606万元，决算数为3219.13万元，完成年初预算的92.62%，主要原因是：预算外村（社区）干部、退役事务军人专干养老保险缴交方式更换，11月起以单位名义参保，更换方式较困难，延迟到下一年度补缴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出328.34万元，其中：

（一）工资福利支出285.3万元，较2021年减少366.42  万元，下降56.22%，主要原因是：预算外财政拨付D类人才特殊津贴等资金变更为项目支出。

（二）商品和服务支出27.35万元，较2021年减少327.47万元，下降92.29%，主要原因是：2021年召开县党代会、开展县乡村三级换届、省市联合考察、市换届考察等工作，2022年无此类支出。

（三）对个人和家庭补助支出15.69万元，较2021年减少3253.28  万元，下降99.52%，主要原因是：2022年村（社区）干部、退役事务军人专干工资不列支基本支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加减少0万元，增长0 %，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.44万元，决算数为1.5万元，完成全年预算的33.78%，决算数较2021年减少0.04  万元，下降0.225%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.44万元，决算数为  1.5万元，完成全年预算的33.78%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.225%，主要原因是加强管理，节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：加强管理，节约开支。全年国内公务接待60批，累计接待420人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出27.3517万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少327.4683万元，降低92.29%，主要原因是：2021年召开县党代会、开展县乡村三级换届、省市联合考察、市换届考察等工作，22年无此类支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额182.3033万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.3033万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。 

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金182.3033万元，占项目支出总额的4.97%。  

组织对“基层党建信息化平台建设项目”、“农村老党员定额生活补助”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出275.6633万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，资金能够及时拨付到位，并且能够做到严格按照财经制度进行资金使用，资金使用规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  3670.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金能够及时拨付到位，并且能够做到严格按照财经制度进行资金使用，资金使用规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目一：1.农村老党员定额生活补助部门项目绩效目标情况

总体目标：对全县党龄满50周年和年龄满80岁的农民党员发放生活补助，增强老党员对党组织的归属感、认同感和荣誉感；认真做好党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金发放使用，把以习近平同志为核心的党中央和广大党员的支持和关怀送到慰问对象手中。

阶段性目标：及时将生活补助和慰问资金发放到位。

2.单位自评工作开展情况

根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

3.综合评价结论

综合评价考评分数为100分，情况良好。

4.绩效目标完成情况总体分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

        项目二：1.党建信息化平台项目绩效目标情况

总体目标：切实提高电脑端使用率和党员赣鄱党建云 APP 使用率；进一步完善基础信息，尽快全面完善党组织、领导班子、活动场所等基础信息；及时准确录入信息，根据线下工作进展情况，及时录入更新相关功能模块信息。

阶段性目标：保障全县基层党建信息化平台建设资金到位，项目按时有序推进。

2.单位自评工作开展情况

根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

3.综合评价结论

综合评价考评分数为100分，情况良好。

4.绩效目标完成情况总体分析

项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“基层党建信息化平台建设项目”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附    件

县委组织部项目自评报告

一、项目概况

   项目背景：推进全县基层党建信息化平台建设，是提高组织工作质量的现实需求，推动基层党建全面进步全面过硬的有效手段。

    主要内容及实施情况：切实提高电脑端使用率和党员赣鄱党建云 APP 使用率。让党务干部真正用起来，成为做好工作的有效手段，防止成为摆设。建设一支懂党务工作、懂信息技术、责任心强信息员队伍，进一步完善基础信息，尽快全面完善党组织、领导班子、活动场所等基础信息。按照“四个方面定标准、六个方面立规范”的具体要求，加强业务培训，及时准确录入信息，根据线下工作进展情况，及时录入更新相关功能模块信息。
    资金投入和使用情况：投入并使用182.3033万元。

二、项目绩效目标

    总体目标：切实提高电脑端使用率和党员赣鄱党建云 APP 使用率；进一步完善基础信息，尽快全面完善党组织、领导班子、活动场所等基础信息；及时准确录入信息，根据线下工作进展情况，及时录入更新相关功能模块信息。
    阶段性目标：保障全县基层党建信息化平台建设资金到位，项目按时有序推进。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

    对资金使用情况进行总体评价。

（二）评价方法：

    根据部门项目绩效评价表的方法对项目进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程：

    通过使用部门项目绩效评价表，对标对表逐项打分评价，评价结果公正公开。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

    综合评价考评分数为100分，情况良好。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

    项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

    项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

（三）项目产出情况

    项目实际完成时间等于计划完成时间，完成及时性高。

（四）项目效益情况

    社会公众对项目实施效果的满意程度大于90%，满意度高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

    项目预算编制经过专业机构科学论证，就能做到资金额度与年度目标相适应。

七、有关建议

    无

八、其他需要说明的问题

    无