中共安远县委统一战线工作部2023年部门预算草案

                                                                                 目    录

第一部分  中共安远县委统一战线工作部概况

   一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 中共安远县委统一战线工作部2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  中共安远县委统一战线工作部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策；向县委和上一级统战部门反映情况，协调统一战线各方面的关系。

2.贯彻落实协商民主政策，负责联系我县各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党的多党合作和政治协商制度，发挥非党人士参政议政和民主监督作用的工作；选拔、培养新一代代表人物。

3.负责贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策，维护民族团结；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港、澳、台和华侨人中的有关社团及代表人士；做好台属、台胞、华侨、归侨、侨眷的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外干部担任乡（镇）、科（局）以及司法机关领导职务的工作，积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子的代表人士。

6.负责开展我县非公有制经济代表人士的统战工作，积极开展非公有制经济代表人士社会主义核心价值观教育，促进非公有制经济健康发展，促进非公有制经济代表人士健康成长。

7.负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。

8.指导、协调县工商联的工作。

9.指导乡（镇）党委统战工作。

10.承办县委、市委统战部交办的其他工作。

二、部门基本情况

安远县统战部共有预算单位1个，编制数14个，其中：行政编制数7个、参公编制0个、全额事业编制数7个；实有人数13人，其中：在职人数13人，包括行政人员5人、行政工勤人员2人、参公人员0人、全额事业人员6人、差额事业人员0人；退休5人。

第二部分 中共安远县委统一战线工作部

2023年部门预算表

（详见附表）
第三部分 中共安远县委统一战线工作部
2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年统战部收入预算总额290.42万元，比上年预算数增加67.04万元，主要原因是：1.2023年将民族宗教工作专项资金做入了年度部门预算。2.人员经费中增加了绩效奖励支出。其中财政拨款收入235.55万元，占收入预算总额的81.11%；其他收入50万元，占收入预算总额的17.22%。上年结转4.87万元，占收入预算总额的1.68%。

（二）支出预算情况

2023年统战部支出预算总额为290.42万元，比上年预算数增加67.04万元，主要原因是：1.2023年将民族宗教工作专项资金做入了年度部门预算。2.人员经费中增加了绩效奖励支出。

按支出项目类别划分：基本支出158.22万元，占支出预算总额的54.48%，包括工资福利支出139.02万元、商品和服务支出16.28万元、对个人和家庭的补助支出2.92万元、其他资本性支出0万元；项目支出132.2万元，占支出预算总额的45.52%，包括工资福利支出30.76万元、商品和服务支出98.45万元、对个人和家庭补助0万元、基本建设项目支出0万元、其他资本性支出3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出257.9万元，占支出预算总额88.8%；社会保障和就业支出16.51万元，占支出预算总额5.68%；住房保障支出10.07万元，占支出预算总额3.47%;卫生健康支出5.93万元，占支出预算总额2.04%。

（三）财政拨款支出情况

2023年统战部财政拨款支出预算总额为235.55万元，比上年预算数增加96.4万元，主要原因是：1.2023年将民族宗教工作专项资金做入了年度部门预算。2.人员经费中增加了绩效奖励支出。占支出预算总额81.11%，具体为：一般公共服务支出203.04万元，占财政拨款支出预算总额86.2%；社会保障和就业支出16.51万元，占财政拨款支出预算总额7%；住房保障支出10.07万元，占财政拨款支出预算总额4.3%;卫生健康支出5.93万元，占财政拨款支出预算总额2.5%。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算16.28万元。

（七）政府采购（政府购买服务）情况

    2023年部门所属各单位政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

  （八）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）统战部项目情况说明

1.抵御渗透工作经费、宗教团体建设经费、县知联会经费

1）项目概述：加强宗教场所规范化管理，压实“三级网络两级责任”制，确保宗教领域和谐稳定。全力打造民族团结创建示范点，牢牢把握“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的总目标，筑牢中华民族共同体意识

2）立项依据：根据“三定方案”中统战部工作职责范围。

3）实施主体：安远县委统战部

4）实施方案：具体方案还在酝酿中。

5）年度预算：37.33万元

6）绩效目标和指标：1.贯彻落实加强党对统一统战工作集中统一领导的要求。2.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。3.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作。4.统一管理民族工作，贯彻落实党的民族工作方针政策和法律法规。5.统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作方针政策和法律法规。6.负责联系、培养民族党派人士和无党派代表人士。7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策。8.开展海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。9.统一管理侨务工作。10.受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。11.完成县委交办的其他任务。

2.民族宗教工作专项资金

1）项目概述：加强宗教场所规范化管理，压实“三级网络两级责任”制，确保宗教领域和谐稳定。全力打造民族团结创建示范点，牢牢把握“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的总目标，筑牢中华民族共同体意识

2）立项依据：根据“三定方案”中统战部工作职责范围。

3）实施主体：安远县委统战部

4）实施方案：具体方案还在酝酿中。

5）年度预算：30万元

6）绩效目标和指标：统一管理民族工作，贯彻落实党的民族工作方针政策和法律法规、统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作方针政策和法律法规。

3.统战之家建设

1）项目概述：整合“党外知识分子之家”、“新联之家”综合性建设县级“统战之家”，建设内容包括统战展示馆、同心馆，县知联会、新联会活动室、会议室、办公室、智慧统战系统等内容。

2）立项依据：根据“三定方案”中统战部工作职责范围。

3）实施主体：安远县委统战部

4）实施方案：具体方案还在酝酿中。

5）年度预算：10万元

6）绩效目标和指标：把县乡“统战之家”规范化建设纳入全县2022年“党建质量过硬行动”重大建设项目推进实施，按“七有”（有独立场所、有制度标识、有人员配备、有活动开展、有办公设备、有台账资料、有经费保障）标准，全面推进基层“统战之家”标准化建设。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安远县委统战部“三公”经费一般公共预算安排4.54万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。

公务接待费4.54万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：本单位没有公务用车。

公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：本单位没有公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）民族事务支出：包括执行党的民族政策，做好少数民族干部培养等工作。

（二）统战事务支出：指的是以祖国统一为重点的海外统战工作。

（三）宗教事务支出：贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策，维护民族团结。

三、部门涉及的专业名词

（一）民族事务：包括执行党的民族政策，做好少数民族干部培养等工作。

（二）统战事务：指的是以祖国统一为重点的海外统战工作。

（三）宗教事务：贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策，维护民族团结。